百色市群众工作服务中心

2025年度部门决算

目   录

第一部分：百色市群众工作服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市群众工作服务中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市群众工作服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市群众工作服务中心 概况

  一、本部门职责

负责承担市本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作；提供登记、接访、办理、督办等“一站式”服务管理，履行接谈受理、督办直查、情况综合、梳理立档等工作职责，保证一般信访事项能在中心当场解决；组织市直相关部门派驻中心处理本部门为责任主体的信访事项，协调处理市直相关部门系统管辖的可在中心内处理的信访事项，负责对市直相关部门系统信访问题转行政复议、仲裁、民事诉讼的进行引导并协调相关部门立案受理；授权依法处理无理闹访、缠访、诈访和煽访等行为，维护中心的日常信访工作秩序。

  二、机构设置情况

百色市群众工作服务中心，是百色市信访局的二层机构，属公益一类事业单位。2022年开始纳入部门预决算汇编范围，属于二级核算单位，本部门无下属单位，部门决算为中心本级决算。

第二部分：百色市群众工作服务中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：百色市群众工作服务中心2025年度部门决算公开附表）

第三部分：2025年百色市群众工作服务中心决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入181.13万元，其中本年收入181.13万元，较2024年度决算数161.18万元，增加19.95万元，增长12.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入181.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数161.18万元，增加19.95万元，增长12.38%，主要原因是年度内调入2人，人员增加导致相关经费支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无年结转和结余。

（二）本部门2025年度总支出181.13万元，其中本年支出181.13万元，较2024年度决算数161.18万元，增加19.95万元，增长12.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类)129.14万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、会议费、业务运行及设备购置等日常运转支出。较2024年度决算数114.07万元，增加15.07万元，增长13.21%，主要原因是年度内调入2人，人员增加，相应人员经费、公用经费同步增加。

2.社会保障和就业支出（类)33.85万元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金等社会保障缴费支出。较2024年度决算数30.03万元，增加3.82万元，增长12.72%，主要原因是人员增加，社保缴费基数总额相应提高，缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类)5.26万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。较2024年度决算数4.97万元，增加0.29万元，增长5.84%，主要原因是人员增加，医保缴费总额相应增加。

4.住房保障支出（类)12.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴存支出。较2024年度决算数12.11万元，增加0.78万元，增长6.44%，主要原因是人员增加，住房公积金缴存总额相应增加。 

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市群众工作服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出181.13万元，较2024年度决算数161.18万元，增加19.95万元，增长12.38%。其中：基本支出178.59万元，项目支出2.54万元。

百色市群众工作服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.88万元，支出决算为181.13万元，完成年初预算的124.16%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为103.84万元，决算数为129.14万元。

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）没有此科目（项）年初预算为103.84万元，决算数为129.14万元，完成预算的124.36%，主要用于相关信访业务开展、人员基本工资津贴补贴等经费支出，保障信访工作正常开展，支出决算大于预算数的主要原因是年度内新增工作人员，人员经费、公用经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.80万元，决算数为33.85万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.53万元，决算数为18.16万元，完成预算的109.86%，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险，支出决算大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加，缴费支出相应增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.27万元，决算数为13.14万元，完成预算的158.89%，主要用于缴纳单位在职职工职业年金，支出决算大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费基数增加，缴费支出相应增长。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为2.54万元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险等其他社保缴费，支出决算大于预算数的主要原因是年初未单独设置该科目，相应工伤、失业保险从该科目列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.85万元，决算数为5.26万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.85万元，决算数为5.26万元，完成预算的108.45%，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费用，支出决算大于预算数的主要原因是年度内新增工作人员，医保缴费人数增加，医疗保险缴费总额相应增长。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.40万元，决算数为12.89万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.40万元，决算数为12.89万元，完成预算的103.95%，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，支出决算大于预算数的主要原因是年度内新增工作人员，缴存人数增加，住房公积金单位缴存总额相应增加。 

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出178.59万元，其中：人员经费171.60万元，公用经费6.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为134.88万元，决算数为171.60万元，完成年初预算的127.22%。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等工资福利相关支出。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增工作人员，人员经费相应增加，年初预算未足额预估新增人员相关开支。

（二）商品和服务支出年初预算为11.00万元，决算数为6.99万元，完成年初预算的63.55%。主要用于单位办公费、印刷费、水电费、设备维护等日常公用经费支出，保障信访业务正常运转。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制一般性公用经费支出，部分业务事项压减，实际开支低于年初预算。 

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市群众工作服务中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

百色市群众工作服务中心2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。

百色市群众工作服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元，年初预算数0万元，较2024决算数0万元，增加0万元，

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色市群众工作服务中心出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市群众工作服务中心2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025年百色市群众工作服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，较2024年度决算数增加0万元，国内公务接待批次0次，0人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出，故无相关数据情况说明。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出，所以无数据情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

百色市群众工作服务中心本年度未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

3.部门绩效评价结果。

本部门2025年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

451000126002百色市群众工作服务中心2025年度部门决算公开表.xlsx