百色市信访局

2025年度部门决算

目   录

第一部分：百色市信访局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市信访局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市信访局 概况

 一、本部门职责

1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。

2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。

3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。

4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。

5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。

6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。

8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。 

 二、机构设置情况

百色市信访局内设办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科，共5个内设机构和一个二层事业单位市群众工作服务中心。纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有2个，分别是：百色市信访局本级，属行政单位；二层机构百色市群众工作服务中心，属公益一类事业单位。

本部门决算为汇总决算，包括百色市信访局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心决算。

第二部分：百色市信访局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：百色市信访局2025年度部门决算公开附表）

第三部分：2025年百色市信访局决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入634.02万元，其中本年收入634.02万元，较2024年度决算数1,032.92万元，减少398.90万元，下降38.62%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入634.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数1,032.92万元，减少398.90万元，下降38.62%，主要原因是2024年度安排有群众信访服务中心项目建设及配套设施采购专项经费，2025年该项目已进行竣工结算，不再安排对应建设及设备采购资金，导致一般公共预算财政拨款收入同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无年结转和结余。

（二）本部门2025年度总支出634.02万元，其中本年支出634.02万元，较2024年度决算数1,032.92万元，减少398.90万元，下降38.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类)476.58万元，主要用于信访事务管理、群众来访接待、信访宣传、运维保障、日常办公等机关运行及信访业务开展相关支出。较2024年度决算数892.38万元，减少415.80万元，下降46.59%，主要原因2024年安排群众信访服务中心项目建设及配套设施采购专项经费，2025年该项目已进行竣工结算，不再列支项目建设及设备采购相关经费，支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类)115.18万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金、退休人员待遇等社会保障缴费支出。较2024年度决算数94.43万元，增加20.75万元，增长21.97%，主要原因是单位在职人员增加，相应养老保险、职业年金缴费金额增加。

3.卫生健康支出（类)14.87万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数16.66万元，减少1.79万元，下降10.74%，主要原因是医保缴费基数调整，医保缴费总额下降。

4.住房保障支出（类)27.40万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。较2024年度决算数29.45万元，减少2.05万元，下降6.96%，主要原因是住房公积金缴存基数调整，公积金缴存总额小幅下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出634.02万元，较2024年度决算数1,032.92万元，减少398.90万元，下降38.62%。其中：基本支出437.69万元，项目支出196.34万元。

百色市信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.93万元，支出决算为634.02万元，完成年初预算的118.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为427.88万元，决算数为476.58万元。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.70万元，决算数为0.70万元，完成预算的100.00%，主要用于党组织党建活动、党员学习教育、党务工作等相关支出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）年初预算为180.57万元，决算数为189.31万元，完成预算的104.84%，主要用于单位人员经费、公用经费等基本运行支出，保障信访部门日常履职运转，支出决算大于预算数的主要原因是年度内追加人员相关经费，基本运行支出相应增加。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为18.00万元，决算数为17.11万元，完成预算的95.06%，主要用于百色市群众信访服务中心物业管理，支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约，优化物业运维管理，实际支出较预算有所减少。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为124.78万元，决算数为137.33万元，完成预算的110.06%，主要用于驻京驻邕信访维稳、群众来访接待信访督查、矛盾纠纷化解信访信息化运维等信访业务工作，支出决算大于预算数的主要原因是年度内追加百色市群众信访服务中心试点项目变压器安装工程质量保修金。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）没有此科目（项）年初预算为103.84万元，决算数为129.14万元，完成预算的124.36%，主要用于信访专项业务、网络运行维护及中央信访补助等，支出决算大于预算数的主要原因是年度内收到自治区追加下达中央信访补助资金。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为3.00万元，主要用于《百色市市域社会治理现代化防范化解社会矛盾风险研究报告》课题 研究项目，支出决算大于预算数的主要原因是2025年追加该项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为62.84万元，决算数为115.18万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.17万元，决算数为9.27万元，完成预算的179.30%，主要用于单位离退休人员相关待遇支出，支出决算大于预算数的主要原因是年度内离退休人员周智华待遇调整，相应增加经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.71万元，决算数为38.52万元，完成预算的102.15%，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费，支出决算大于预算数的主要原因是年度内人员增加，养老保险缴费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.96万元，决算数为29.19万元，完成预算的146.24%，主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分，支出决算大于预算数的主要原因是年度内人员增加，职业年金缴费相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为32.06万元，主要用于死亡人员一次性抚恤金及丧葬补助发放，支出决算大于预算数的主要原因是退休人员王建习死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为6.14万元，主要用于单位职工工伤保险等社保费用，支出决算大于预算数的主要原因是年初未单独编制该项预算，年中按政策要求据实缴纳工伤保险，相应发生支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为16.28万元，决算数为14.87万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.43万元，决算数为6.26万元，完成预算的84.25%，主要用于缴纳行政在编人员基本医疗保险单位缴费部分，支出决算小于预算数的主要原因是基数调整，医保缴费相应减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.85万元，决算数为5.26万元，完成预算的108.45%，主要用于缴纳事业在编人员基本医疗保险单位缴费部分，支出决算大于预算数的主要原因是年度内新增事业人员，医保缴费基数增加，实际缴费支出超出年初预算安排。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.99万元，决算数为3.35万元，完成预算的83.96%，主要用于单位公务员医疗补助经费缴纳，支出决算小于预算数的主要原因是基数调整，医疗补助缴费相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为29.93万元，决算数为27.40万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.94万元，决算数为27.40万元，完成预算的91.52%，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，支出决算小于预算数的主要原因是公积金缴存基数较年初测算下降，实际缴存金额相应减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出437.69万元，其中：人员经费408.54万元，公用经费29.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为349.28万元，决算数为399.33万元，完成年初预算的114.33%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金等人员工资福利开支。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加，相应工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为39.06万元，决算数为29.15万元，完成年初预算的74.63%。主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费、运维费、会议费等公用经费开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，部分项目压减支出，实际开支较预算有所减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为5.11万元，决算数为9.21万元，完成年初预算的180.23%。主要用于退休人员补助其他对个人和家庭补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是年度内记实职业年金投资运营前个人账户记息利息。 

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市信访局2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

百色市信访局2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。

百色市信访局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0.06万元，年初预算数0.16万元，完成年初预算的37.50%，较2024决算数0.16万元，减少0.10万元，下降62.50%，主要原因是严格落实厉行节约相关规定，从严控制公务接待活动，压缩公务接待频次与规模，实际发生接待支出相应减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色市信访局出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市信访局2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025年百色市信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，年初预算为0.16万元，完成年初预算的37.50%，预决算差异的原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待批次与标准，实际接待事项少于年初预估，支出相应减少；较2024年度决算数减少0.10万元，下降62.50%，主要原因是持续落实厉行节约要求，精简公务接待活动，压缩接待开支。国内公务接待批次1次，8人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出22.16万元，比年初预算数28.06万元，减少5.90万元，下降21.03%，主要原因是坚持厉行节约，从严管控办公耗材、水电物业等一般性支出，优化日常运维管理，节约行政运行成本；较2024年决算数28.23万元，减少6.07万元，下降21.50%。主要原因是持续压减非必要开支，规范机关日常运行支出管理，各项运维费用较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额12.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.13万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数536.93万元，执行数634.02万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，部门各项履职任务基本完成，主要产出指标总体达到预期，有效保障单位日常运转、信访业务开展、项目实施等工作落地，较好实现年度履职成效。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目14个，项目支出总额212.34万元。其中，本级项目12个，本级项目支出171.40万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金57.16万元，占项目总数比例26.92%；2个项目评为二等，涉及资金114.24万元，占项目总数比例53.80%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目的绩效目标难以确定。预算编制时制定的绩效目标在实际开展工作时会有新的要求和任务增加，导致预算绩效目标与实施绩效目标存在差异。二是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全，下一步改进措施：一是加强预算绩效管理建设，组织有关干部职工学习绩效管理知识，完善绩效管理制度和绩效管理方式，进一步建立建全绩效评价相关的规章制度，制定科学、可行的财政支出绩效评价方法。要不断加强绩效评价工作的管理水平，有效提升单位的实际工作效率，推进预算和绩效一体化融合。二是进一步加强机构设置和队伍建设，不断形成工作合力。要将全局各有关业务科室组织起来，联合开展预算绩效管理工作，并加强业务培训，增强预算绩效管理基础理论知识，使理论和实践相互结合。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色市群众信访服务中心物业管理费项目自评得分为89.32分，二等，项目全年预算数为18万元，执行数为16.77万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访服务中心公共区域保洁、安保、设施日常巡检维护等物业服务正常开展，营造整洁有序、安全稳定的信访接待环境，满足群众来访接待工作需要；二是落实物业常态化管理，保障大楼水电、电梯等基础设备平稳运行，保障信访业务场所持续正常运转，项目总体产出与效益基本达到年初绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是物业精细化管理仍有短板，部分区域设施巡检频次不足，零星维修响应时效有待提升；二是预算测算精准度不足，年初预算按全额预估，实际运维过程中部分服务项目未发生，造成预算执行率未达 100%。下一步改进措施：一是强化对物业服务单位日常考核，细化巡检、维修等考核指标，压实物业管护责任，提升物业服务质量；二是结合历年物业运维实际支出，科学测算下一年度预算，合理编制绩效目标，进一步提高预算执行效率与资金使用效益。

3.部门绩效评价结果。

组织对“ 驻京驻邕信访维稳工作经费、百色市群众信访服务中心试点项目工程”等14个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金487.30万元。从评价情况来看，各项目资金基本按计划落实到位，较好保障信访维稳、群众信访服务中心建设运行等重点工作落地，项目产出效益基本实现年度绩效目标。部分项目存在绩效指标设置不够细化、项目实施过程管控有待加强等问题。下一步将强化绩效目标前置审核，做实项目全过程跟踪管理，持续提升财政资金使用效能。

4.财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

451000126百色市信访局2025年度部门决算公开表.xlsx